莆田市財(cái)政局

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將莆田市2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案提請(qǐng)市七屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況

　　在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門按照市七屆人大一次會(huì)議決議要求，認(rèn)真落實(shí)相關(guān)財(cái)政政策措施，發(fā)揮財(cái)政支持和引導(dǎo)作用，不斷增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性與規(guī)范性，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（一）落實(shí)市人大預(yù)算決議工作情況

　　1.政策資金并舉，促進(jìn)發(fā)展強(qiáng)動(dòng)能

　　一是強(qiáng)化政策正向激勵(lì)。在全省率先出臺(tái)促進(jìn)工業(yè)企業(yè)和總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持辦法。對(duì)現(xiàn)有老工業(yè)企業(yè)和新落地工業(yè)企業(yè)，根據(jù)稅收增幅給予不同檔次的貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)；實(shí)施更加優(yōu)惠的總部經(jīng)濟(jì)扶持政策，將未能達(dá)到省定條件、具有行業(yè)領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)地位或新興產(chǎn)業(yè)、對(duì)我市財(cái)政或經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)大的，都認(rèn)定為市定總部企業(yè)，同享省級(jí)總部經(jīng)濟(jì)扶持政策，同時(shí)，扶持標(biāo)準(zhǔn)更高、力度更大。

　　二是規(guī)范招商合同范本。出臺(tái)《招商引資項(xiàng)目合同書》范本，優(yōu)化招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策設(shè)定。對(duì)重大產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目招商引資合同簽訂中涉及項(xiàng)目建設(shè)、投入產(chǎn)出、政策優(yōu)惠以及違約責(zé)任等條款加以規(guī)范，將優(yōu)惠和約束并提，規(guī)范雙方權(quán)益。

　　三是推進(jìn)金融資本發(fā)展。籌建莆田市金融控股有限公司，首次注冊(cè)資本金3億元，通過統(tǒng)籌我市金融資產(chǎn)、財(cái)政預(yù)算安排，以及設(shè)立政府投資基金等財(cái)政杠桿，融入資金，建立資金池，放大資金使用量，增加我市項(xiàng)目建設(shè)資金供給。調(diào)增市再擔(dān)保公司資本金2億元（其中：市財(cái)政安排0.8億元），調(diào)增后注冊(cè)資本金達(dá)5億元，提高擔(dān)保能力。

　　四是擴(kuò)大有效投資規(guī)模。多渠道、低成本籌措建設(shè)資金，發(fā)揮政府投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用。其中：籌集各類涉企產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金11億元，統(tǒng)籌調(diào)撥各類項(xiàng)目建設(shè)資金45億元，推進(jìn)華佳彩、永榮控股等重大項(xiàng)目建成投產(chǎn)，壯大現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群；推進(jìn)廣化寺片區(qū)、湄洲島永久會(huì)址、福廈高鐵、冰雪小鎮(zhèn)、東陽村等項(xiàng)目建設(shè)。大力推廣和運(yùn)用PPP模式，做好項(xiàng)目策劃和推介工作，共儲(chǔ)備32個(gè)項(xiàng)目，總投資453億元，推動(dòng)餐廚垃圾、城市公共自行車、木蘭大道、荔城大道-荔園路立交橋、縱一線、莆田學(xué)院遷建、市直學(xué)校教育工程項(xiàng)目實(shí)施。調(diào)整政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄，規(guī)范推進(jìn)政府購買服務(wù)工作，共實(shí)施72個(gè)項(xiàng)目，總預(yù)算56.5億元。

　　五是用好政府債務(wù)杠桿。堅(jiān)決落實(shí)積極財(cái)政政策與有效防控風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的原則，根據(jù)全市轉(zhuǎn)型發(fā)展的資金需求，適度擴(kuò)大地方政府債務(wù)規(guī)模。同時(shí)，全覆蓋并部分提前置換未來年度到期債務(wù)，有效降低融資成本。2017年，全市爭取地方政府債券資金93.96億元，其中：置換債券60.06億元，新增債券33.9億元。市本級(jí)爭取地方政府債券資金29.11億元，其中：置換債券20.3億元，新增債券8.81億元。

　　六是加大減稅降費(fèi)力度。隨著增值稅抵扣鏈條閉環(huán)成型，營改增改革紅利凸顯，全市企業(yè)減稅超過12億元。落實(shí)增值稅稅率結(jié)構(gòu)簡化、小微企業(yè)稅收減免、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠政策；取消、停征45項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，降低13項(xiàng)檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；通過降低費(fèi)金、用電獎(jiǎng)勵(lì)、支持技術(shù)改造等方式，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。全年累計(jì)為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)超過5億元。

　　2.突出保障重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力惠民生

　　堅(jiān)持保基本、兜底線、補(bǔ)短板、提水平，全面提升人民群眾獲得感、幸福感。全市涉及民生方面支出173億元，增長10.7%，占一般公共預(yù)算總支出的比重為77.2%，比上年再度提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　一是全面提高保障水平。提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平，其中：農(nóng)村低保年人均補(bǔ)助水平，從2520元提高到2772元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，由人均45元提高到50元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，從420元提高到450元。

　　二是強(qiáng)力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌整合資金1.6億元，推進(jìn)“精準(zhǔn)扶貧”，重點(diǎn)支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、貧困戶生產(chǎn)發(fā)展、造福工程易地搬遷等，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，完善老少邊島地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件，增加農(nóng)民收入，加快貧困人口、貧困村脫貧步伐。

　　三是提高全市醫(yī)保待遇。推進(jìn)全市醫(yī)保統(tǒng)籌管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保覆蓋范圍、籌資政策、保障待遇、醫(yī)保目錄、定點(diǎn)管理和基金管理的六個(gè)統(tǒng)一，推進(jìn)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的“三合一”；完善大病補(bǔ)充保險(xiǎn)，加強(qiáng)醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等制度銜接，提高醫(yī)保待遇。落實(shí)職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民大病補(bǔ)充保險(xiǎn)社會(huì)化經(jīng)辦，提升醫(yī)療保障成效。

　　3.聚焦激發(fā)活力，深化改革破難題

　　一是改革專項(xiàng)資金管理。出臺(tái)《莆田市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，下放分配權(quán)限，明確職責(zé)分工，簡化手續(xù)，實(shí)現(xiàn)“放管服”改革。明確主管業(yè)務(wù)部門為財(cái)政專項(xiàng)資金分配、使用的主體；財(cái)政部門不再參與項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審和分配環(huán)節(jié)，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)到專項(xiàng)資金監(jiān)管的職責(zé)上，從而更有效、更深入、更廣泛地開展專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督檢查。改革后，有利于充分發(fā)揮行業(yè)管理優(yōu)勢(shì)，更加有效地使用資金。

　　二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。制定我市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，組織開展政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)摸底排查，建立中長期支出事項(xiàng)監(jiān)測(cè)機(jī)制，督促納入債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警范圍的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部等六部委《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)），《財(cái)政部關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕87號(hào)），積極組織隱性政府性債務(wù)整改，督促加強(qiáng)與社會(huì)資本方的平等協(xié)商，依法妥善規(guī)范整改舉債行為，化解各類隱性債務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)控新增隱性債務(wù)規(guī)模，設(shè)定“正面清單”和“負(fù)面清單”，嚴(yán)防PPP、投資基金、政府購買服務(wù)等異化為變相舉債。

　　三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。努力克服“營改增”減收等多重困難，科學(xué)預(yù)測(cè)，積極應(yīng)對(duì)，一對(duì)一幫扶企業(yè)，依法加強(qiáng)政策指導(dǎo)，優(yōu)化納稅服務(wù)，強(qiáng)化綜合治稅，稅收環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，全市財(cái)政保持平穩(wěn)健康運(yùn)行。落實(shí)好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、通報(bào)、約談制度，督促部門做好重大項(xiàng)目前期工作，加快并均衡預(yù)算支出進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，有效減少財(cái)政資金沉淀。實(shí)施更為積極的資金盤活措施，收回本級(jí)安排結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的資金，用于市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　四是深化國庫集中支付改革。進(jìn)一步優(yōu)化國庫集中支付流程，規(guī)范授權(quán)支付資金使用，從嚴(yán)控制財(cái)政性資金墊付行為，提高公務(wù)卡使用率。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，努力實(shí)現(xiàn)全覆蓋。實(shí)施市級(jí)財(cái)政國庫動(dòng)態(tài)監(jiān)控，促進(jìn)建立覆蓋各級(jí)財(cái)政的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，有效管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加快市級(jí)國庫集中支付電子化改革進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化管理，提高資金支付效率。

　　五是強(qiáng)化國庫庫款管理。科學(xué)預(yù)測(cè)庫款收支，保持合理庫款規(guī)模，有效盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)債券資金與庫款管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通過庫款墊付置換債券資金，化解企業(yè)償債困難，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)。優(yōu)化縮短土地基金撥付審批程序，加快資金撥付進(jìn)度，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。加快轉(zhuǎn)移支付資金撥付進(jìn)度，共撥付縣區(qū)調(diào)度資金42億元，保證縣區(qū)財(cái)政的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開。制定公開操作規(guī)程，擴(kuò)大并細(xì)化預(yù)算公開內(nèi)容，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算信息收集、整理、分類等基礎(chǔ)工作，充分發(fā)揮預(yù)算公開透明對(duì)政府部門的監(jiān)督和約束作用。

　　4.推進(jìn)依法理財(cái)，持續(xù)發(fā)力穩(wěn)運(yùn)行

　　一是全面清查剩余安置房。建立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，督促各縣區(qū)抓落實(shí)，促進(jìn)度，全面推進(jìn)剩余安置房處置工作，盤活國有資產(chǎn)。市本級(jí)實(shí)現(xiàn)剩余安置房處置收入繳庫8億元。

　　二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。牢固樹立促進(jìn)財(cái)政資金安全、規(guī)范和高效使用的理念，大力強(qiáng)化外部監(jiān)督，不斷深化財(cái)政內(nèi)部管理，全面加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。開展市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金實(shí)施專項(xiàng)檢查，檢查14個(gè)專項(xiàng)資金，發(fā)現(xiàn)問題67個(gè)，收回各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)及違規(guī)資金共計(jì)1018萬元，處理處分相關(guān)責(zé)任人員11人；開展實(shí)體賬戶檢查，收回個(gè)別部門結(jié)余資金3700萬元。開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作，檢查16家單位，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題金額3753萬元，追繳財(cái)政資金3191萬元。開展扶貧資金專項(xiàng)檢查，查出扶貧違規(guī)問題資金2468萬元移交市紀(jì)委處理，追繳財(cái)政資金15萬元，處理處分相關(guān)責(zé)任人員2人；開展“1+X”專項(xiàng)督查，督查單位39家，移送市紀(jì)委問題線索38條；開展市直經(jīng)營性收費(fèi)監(jiān)督檢查，檢查七家事業(yè)單位，盤活銀行賬戶存量資金9500萬元。

　　三是推進(jìn)投資評(píng)審工作健康發(fā)展。堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)、靠前服務(wù)，加強(qiáng)與項(xiàng)目相關(guān)單位的緊密配合，做到“事前”溝通、“事中”監(jiān)管、“事后”評(píng)價(jià)，審核成效明顯。已審結(jié)工程項(xiàng)目217個(gè)，送審造價(jià)48.1億元，審定造價(jià)45.6億元，凈核減2.5億元，平均核減率為5.3%。

　　四是優(yōu)化政府采購流程。縮短采購周期，減少采購成本。全市共組織各類政府采購預(yù)算6.7億元，實(shí)際成交6.1億元，節(jié)約資金6058萬元，節(jié)約率9%。

　　五是加強(qiáng)一般性支出監(jiān)管。貫徹落實(shí)國務(wù)院“各級(jí)政府堅(jiān)持過緊日子”的決策部署，一般性支出一律壓減5%。全面推進(jìn)公務(wù)用車改革，繼續(xù)規(guī)范和嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。全年納入“三公”經(jīng)費(fèi)電子監(jiān)察系統(tǒng)的市直單位共304家，累計(jì)監(jiān)察“三公”消費(fèi)13.3萬筆，監(jiān)管總額8412萬元。對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)通報(bào)，并督促整改。

　　六是推進(jìn)預(yù)算績效管理。擴(kuò)大市級(jí)預(yù)算單位一般預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的編報(bào)范圍，督促并指導(dǎo)預(yù)算部門單位積極開展項(xiàng)目支出績效監(jiān)控和績效自評(píng)工作，并嘗試委托第三方開展項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，涉及金額6億元，不斷提升財(cái)政資金使用效率和政府部門管理水平。

　　（二）2017年預(yù)算收支情況

　　1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　市七屆人大一次會(huì)議審議通過的2017年全市財(cái)政總收入代編預(yù)算195億元，增長8.3%；其中：地方級(jí)收入122億元，增長5.5%。全市支出預(yù)算149億元。市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算24.5億元，其中：地方級(jí)收入14.7億元，支出預(yù)算31.4億元。

　　預(yù)算執(zhí)行中,由于使用地方政府債券資金以及醫(yī)保基金由市級(jí)統(tǒng)一管理等原因,經(jīng)市人大常委會(huì)第五次會(huì)議審查批準(zhǔn)，對(duì)市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算31億元，其中，地方級(jí)收入21.56億元。地方級(jí)收入經(jīng)上下級(jí)財(cái)力結(jié)算后，以及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和清理收回存量資金等，調(diào)整后支出預(yù)算55.48億元，加上從清理收回存量資金中安排的支出1.10億元，當(dāng)年實(shí)際共安排支出56.58億元。

　　初步預(yù)計(jì)，2017年，全市公共財(cái)政總收入205.2億元，完成年初預(yù)算（下同）的105.2%，增長13.9%。其中，地方級(jí)收入136.4億元，完成預(yù)算的112.2%，增長17.8%。全市財(cái)政支出224.3億元（含當(dāng)年上級(jí)專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長8.4%。

　　市本級(jí)財(cái)政總收入32.2億元，完成預(yù)算的103.9%，同比增長22.4%。其中，地方級(jí)收入22.4億元，完成預(yù)算的104%，同比增長31.5%。市本級(jí)財(cái)政支出54.5億元（含當(dāng)年上級(jí)專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），增長23%。

　　2017年全市預(yù)算收支執(zhí)行具體情況預(yù)計(jì)如下：

　　（1）主要稅種稅收收入執(zhí)行情況

　　稅性收入158.3億元，增長6.7%。其中：增值稅63.4億元（含原營業(yè)稅及改征增值稅），下降0.7%；企業(yè)所得稅39.3億元，增長9.1%；個(gè)人所得稅11.1億元，下降3.2%；消費(fèi)稅6.5億元，增長6.5%。

　　（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　教育支出55億元。其中：投入2.1億元，繼續(xù)實(shí)施義務(wù)教育“四免一補(bǔ)”政策，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)公辦義務(wù)教育、高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。籌集4000萬元，支持推進(jìn)教育工程包PPP模式建設(shè)，積極支持莆田學(xué)院和湄職院新校區(qū)建設(shè)；繼續(xù)提高市本級(jí)財(cái)政對(duì)高職院校的生均撥款水平，市級(jí)財(cái)政對(duì)湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的生均撥款水平提高到1萬元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出19.5億。其中：撥付2686萬元，配套城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助；撥付2998萬元，補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”；撥付158萬元，補(bǔ)助1200個(gè)避災(zāi)點(diǎn)建設(shè)；撥付800萬元，補(bǔ)助80個(gè)農(nóng)村幸福院建設(shè)項(xiàng)目。撥付2223萬元就業(yè)專項(xiàng)資金，進(jìn)一步落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、技能培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)資助等政策。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.1億元。撥付1000萬元，支持公立醫(yī)院實(shí)行藥品零差率銷售；撥付800萬元，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，改造提升100家集體（公辦）村衛(wèi)生所（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）。撥付治理餐桌污染經(jīng)費(fèi)220萬元，建設(shè)食品放心工程。統(tǒng)籌10億元城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金，提高群眾醫(yī)療保障水平。通過“藥、價(jià)、保”聯(lián)動(dòng)，徹底破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制，在全省率先成立藥聯(lián)體并實(shí)行藥品陽光采購，在省采購價(jià)基礎(chǔ)上，再降低藥價(jià)約8000萬元，并出臺(tái)一系列惠民政策，醫(yī)保基金支出比去年增加4億多元，減輕群眾看病負(fù)擔(dān)。醫(yī)保業(yè)務(wù)率先實(shí)行“同城通辦，周末可辦”。鼓勵(lì)社會(huì)資本辦醫(yī)，對(duì)在健康產(chǎn)業(yè)園內(nèi)注冊(cè)、納稅的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療醫(yī)藥總部企業(yè)等實(shí)行優(yōu)惠政策；并統(tǒng)籌撥付媽祖醫(yī)療健康城項(xiàng)目資金2億元。

　　文化體育與傳媒支出3.8億元。籌集資金1.5億元，支持莆田海上絲綢之路世界文化遺產(chǎn)及文物保護(hù)工程、莆仙戲大劇院及“四館一宮”、莆田市藝校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；撥付800萬元，支持我市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展；撥付556萬元，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村電影放映工程、文化三下鄉(xiāng)及“農(nóng)家書屋”建設(shè)、公共文化設(shè)施免費(fèi)開放以及公益性低票價(jià)莆仙戲演出活動(dòng)等。

　　農(nóng)林水支出20.3億元，增長11.9%。推進(jìn)農(nóng)村扶貧開發(fā)精準(zhǔn)到位；開展標(biāo)準(zhǔn)化示范建設(shè)、質(zhì)量認(rèn)證和品牌建設(shè)、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)資農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)示范基地建設(shè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目；確保木蘭溪防洪工程、中小河流和江河湖庫綜合治理、內(nèi)河整治、河道管護(hù)、農(nóng)田水利建設(shè)等工程建設(shè)的資金需要。

　　節(jié)能環(huán)保支出4.3億元。主要用于土壤污染防治、危險(xiǎn)廢物治理、污水管網(wǎng)工程、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施工程包補(bǔ)助以及延壽溪上游生態(tài)綜合整治等；統(tǒng)籌9657萬元，用于五個(gè)行業(yè)污染整治拆除補(bǔ)償。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32.2億元。籌措城市園林綠化建設(shè)經(jīng)費(fèi)1.5億元，用于中心城區(qū)花化彩化工程、口袋公園等城市綠化項(xiàng)目建設(shè)；推進(jìn)城涵河道綜合整治、北渠綠道建設(shè)、市政道路整治提升、雨水管涵日常管養(yǎng)、市政窖井蓋整治等；撥付中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)及河道保潔經(jīng)費(fèi)4454萬元，改善城市衛(wèi)生環(huán)境，推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，建設(shè)宜居城市。

　　（3）市級(jí)財(cái)政對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況

　　市級(jí)財(cái)政對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.5億元，增長5%。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付5.5億元，增長12.2%。

　　2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市政府性基金收入117.7億元，完成年初預(yù)算的147.6%，增長48.6%。其中，土地基金收入112.4億元，完成預(yù)算的149%，同比增長49.2%。全市政府性基金支出117.6億元（含當(dāng)年上級(jí)專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長49.4%。其中，土地基金支出107億元，同比增長53.2%。

　　市本級(jí)政府性基金收入102億元，完成調(diào)整后預(yù)算的103.5%，同比增長67.3%。其中，土地基金收入98.5億元，完成調(diào)整后預(yù)算的103.2%，同比增長68.2%。市本級(jí)政府性基金支出96.8億元（含當(dāng)年上級(jí)專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長63.4%。其中，土地基金支出92.9億元，同比增長64.5%。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4720萬元，完成年度預(yù)算的122.2%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4732萬元，增長14.1%。

　　市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4012萬元，完成年度預(yù)算的102.6%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4012萬元，增長7%。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入11.4億元（按照規(guī)定，全市的基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金和生育保險(xiǎn)基金納入市本級(jí)預(yù)算管理，市本級(jí)的收支數(shù)為全市收支數(shù)），完成調(diào)整后預(yù)算的102.1%，同比增長4.1%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出11.6億元，增長5.1%。

　　以上預(yù)計(jì)數(shù)在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)整，決算編成后再報(bào)市人大常委會(huì)審批。

　　過去的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，市財(cái)政加快改革步伐，創(chuàng)新調(diào)控方式，堅(jiān)持民生改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，更多依靠市場力量，運(yùn)用改革辦法，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)增效。各項(xiàng)成績的取得，是市委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)財(cái)政部門和各部門共同努力和支持的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，稅收收入低位運(yùn)行，財(cái)政支出剛性增長，各級(jí)收支矛盾仍然突出；社會(huì)保障、公共服務(wù)水平相對(duì)不夠高，與人民群眾對(duì)美好生活的期盼還有一定差距；個(gè)別地方財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，風(fēng)險(xiǎn)隱患增多；有的地方依法理財(cái)意識(shí)還需增強(qiáng)。對(duì)這些困難和問題，我們將采取有效措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

　　二、2018年預(yù)算草案

　　2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，進(jìn)一步堅(jiān)定發(fā)展信心，突出產(chǎn)業(yè)升級(jí)，突出項(xiàng)目帶動(dòng)，突出改革攻堅(jiān)，突出民生保障，突出風(fēng)險(xiǎn)防范，努力提高財(cái)政發(fā)展的質(zhì)量和效益。

　　2018年預(yù)算安排主要遵循以下原則：一是積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算既要充分估計(jì)困難、實(shí)事求是，又要考慮各項(xiàng)增收的積極因素。二是有保有壓。繼續(xù)壓縮行政成本和一般性支出，重點(diǎn)保障重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出，提高支出精準(zhǔn)度。三是強(qiáng)化統(tǒng)籌。盤活存量和增量，統(tǒng)籌上級(jí)和本級(jí)資金，整合資源和資產(chǎn)，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度。四是提升績效。牢固樹立績效理念，將其貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升資金使用效益。五是促進(jìn)改革。堅(jiān)持問題和目標(biāo)導(dǎo)向，推進(jìn)體制機(jī)制改革，補(bǔ)齊經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展短板。

　　（一）2018年財(cái)政政策和支出重點(diǎn)

　　1.推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)企業(yè)主體活力

　　一是充分運(yùn)用政策手段，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策；實(shí)施企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入分段補(bǔ)助，采取基礎(chǔ)補(bǔ)助與增量補(bǔ)助相結(jié)合的方式，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，培育科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)行動(dòng)計(jì)劃；建立更加完善的總部企業(yè)發(fā)展環(huán)境、政策框架和服務(wù)體系，強(qiáng)化招商引資實(shí)效，落實(shí)經(jīng)營貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、人才激勵(lì)政策等，引導(dǎo)莆籍企業(yè)總部回歸和外埠總部入駐。二是集中涉企資金10億元，充分發(fā)揮引導(dǎo)帶動(dòng)作用，加大對(duì)工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。加快推進(jìn)制造業(yè)主輔分離，積極發(fā)展服務(wù)型制造業(yè)，在重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域培育建設(shè)一批公共服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)深度融合，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)。三是完善政策性擔(dān)保體系，通過貸款擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、融資租賃補(bǔ)助等方式，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題。四是安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金600萬元，加大企業(yè)上市扶持力度，優(yōu)化企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。五是統(tǒng)籌安排人才專項(xiàng)資金、職業(yè)教育專項(xiàng)資金和關(guān)心關(guān)愛基層干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共3500萬元，深入實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，積極兌現(xiàn)人才激勵(lì)政策，加大對(duì)專業(yè)人才、高層次人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才以及基層干部的傾斜扶持力度。

　　2.優(yōu)化投入方式，拓寬多元融資渠道

　　發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，撬動(dòng)金融資本、社會(huì)資本投入，激發(fā)社會(huì)投資活力。轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)扶持方式，逐步提高貸款貼息、股權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)仁袌龌龀址绞降谋壤l(fā)揮市場優(yōu)化資源配置的作用。充分發(fā)揮政府投資基金功能，強(qiáng)化上下級(jí)政府產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。瞄準(zhǔn)“五個(gè)一批”、“四個(gè)領(lǐng)域”補(bǔ)短板項(xiàng)目，推進(jìn)實(shí)施投資工程包，增強(qiáng)擴(kuò)投資的實(shí)效性。積極推廣PPP模式，完善項(xiàng)目生成和運(yùn)作管理機(jī)制，選擇部分領(lǐng)域試點(diǎn)開展價(jià)格機(jī)制改革，推動(dòng)更多PPP項(xiàng)目落地。通過運(yùn)營補(bǔ)助、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，引導(dǎo)民間資本進(jìn)入教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、文體等社會(huì)領(lǐng)域;全面加快特色小鎮(zhèn)建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興；積極推進(jìn)政府購買服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)圍增項(xiàng)，借助市場專業(yè)力量，改善公共服務(wù)質(zhì)量。

　　3.擴(kuò)大有效供給，補(bǔ)齊民生社會(huì)發(fā)展短板

　　全市預(yù)算安排民生支出111億元，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上，提高基本公共服務(wù)均等化水平。其中：安排扶貧專項(xiàng)資金1億元，提高扶貧資金使用的精準(zhǔn)度和效益；安排生態(tài)專項(xiàng)資金5550萬元，完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)創(chuàng)建生態(tài)莆田工作。全市共安排教育支出51.5億元，優(yōu)先發(fā)展教育，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，提高全民素質(zhì)；安排公共安全支出8.7億元，完善公共安全體系建設(shè)，深入推進(jìn)平安莆田建設(shè)；安排醫(yī)療衛(wèi)生支出14億元，優(yōu)化基層醫(yī)療服務(wù)，改善提升社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療條件；安排社會(huì)保障支出18.2億元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基本民生政策，合理提高財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化基本民生保障，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性；扎實(shí)做好基本民生兜底相關(guān)工作，抓好民生政策落實(shí)“最后一公里”，讓人民群眾有更多獲得感。

　　（二）2018年全市及市本級(jí)預(yù)算

　　根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及市委確定的目標(biāo)任務(wù)，按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約的原則，對(duì)2018年全市及市級(jí)預(yù)算安排如下：

　　1.一般公共預(yù)算

　　全市財(cái)政總收入代編預(yù)算228億元，增長11%。其中：地方級(jí)收入151億元，增長11%。地方級(jí)收入加上上下級(jí)體制結(jié)算凈收入及各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助等，預(yù)計(jì)全市可安排支出預(yù)算總財(cái)力167億元（不含地方政府債券資金），相應(yīng)安排支出預(yù)算167億元。

　　市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算28.3億元，可比增長21%。其中：地方級(jí)收入17.6億元，增長26%。地方級(jí)收入加上上下級(jí)體制結(jié)算凈收入及各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助等，預(yù)計(jì)市本級(jí)可安排支出預(yù)算總財(cái)力41.4億元（含調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），可安排支出預(yù)算41.4億元，加上從已列支結(jié)余資金中安排1709萬元，實(shí)際共安排支出41.6億元。

　　市本級(jí)主要支出安排情況：教育支出7億元，增長15.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.3億元，增長34.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.2億元，增長69.3%；農(nóng)林水支出1.6億元，增長82.1%

　　市級(jí)財(cái)政對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.8億元，增長4%。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入代編預(yù)算133.3億元，增長13.2%。其中，土地基金收入預(yù)算129.1億元（含縣區(qū)級(jí)），增長14.9%。政府性基金支出代編預(yù)算143.2億元，增長67.5%。其中，土地基金支出預(yù)算133億元，增長67.8%。

　　市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算109.1億元，增長7%。其中：土地基金收入106.7億元，增長8.3%。市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算118.5億元，增長13.1%。其中，土地基金支出113.2億元，增長13.9%。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　市國資委監(jiān)管的10家企業(yè)全部納入市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算。2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5545萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5545萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　匯總?cè)蓄A(yù)算，全市國有資本經(jīng)營收入6040萬元；全市國有資本經(jīng)營支出5899萬元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2018年市級(jí)社保基金預(yù)算新增城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算35.4億元（按照規(guī)定，全市的失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金和生育保險(xiǎn)基金納入市本級(jí)預(yù)算管理，市本級(jí)的收支數(shù)為全市收支數(shù)），支出預(yù)算33.1億元。

　　（三）扎實(shí)抓好2018年預(yù)算執(zhí)行

　　一是全力抓好收支管理。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向，加強(qiáng)財(cái)稅統(tǒng)計(jì)和分析預(yù)測(cè)，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性和預(yù)見性，積極與稅務(wù)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)縣、區(qū)組織收入工作的督導(dǎo)，充分挖掘稅收潛力，做到依法征稅，全面加強(qiáng)財(cái)政收入質(zhì)量管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。以加快資金撥付速度、保證資金運(yùn)行安全為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，創(chuàng)新工作方式，提升主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化落實(shí)舉措，制定具體措施，不斷優(yōu)化資金撥付流程，切實(shí)提高財(cái)政資金效益，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

　　二是用足用活政策紅利。認(rèn)真落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。緊緊圍繞中央、省委和市委重點(diǎn)部署，積極對(duì)接中央政策，緊密結(jié)合我市實(shí)際，精準(zhǔn)謀劃平臺(tái)和抓手，爭取中央、省在轉(zhuǎn)移支付、債券額度、改革試點(diǎn)等方面，加大對(duì)我市的支持力度。

　　三是有效防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，督促高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解相關(guān)工作，確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極優(yōu)化政府性債務(wù)結(jié)構(gòu)，用好政府新增債券和置換債券政策，更好發(fā)揮穩(wěn)增長作用。密切關(guān)注基層財(cái)經(jīng)運(yùn)行，加強(qiáng)收入、支出、庫款狀況監(jiān)控分析，及時(shí)識(shí)別、預(yù)警、處置風(fēng)險(xiǎn)，保障各級(jí)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。

　　四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。繼續(xù)推進(jìn)跨部門、跨領(lǐng)域資金整合，完善專項(xiàng)資金的設(shè)立、調(diào)整、評(píng)價(jià)和退出機(jī)制，實(shí)施專項(xiàng)資金清單管理，通過設(shè)定績效目標(biāo)、期中開展績效監(jiān)控、期后進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，提高資金使用效益。推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，試行中期規(guī)劃與年度預(yù)算和項(xiàng)目庫的相互銜接。落實(shí)好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、通報(bào)和約談制度，督促部門做好重大項(xiàng)目前期工作，盡快形成實(shí)物工作量，均衡預(yù)算支出進(jìn)度。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以執(zhí)行的資金，及時(shí)調(diào)整用途，避免資金沉淀。把財(cái)政監(jiān)督嵌入財(cái)政資金運(yùn)行的全過程，切實(shí)管控好財(cái)政資金運(yùn)行流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為保持高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)肅追究責(zé)任，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

　　五是自覺接受人大及其常委會(huì)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改意見，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政工作。

　　各位代表，人民對(duì)美好生活的向往，就是我們的奮斗目標(biāo)。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，以趕超的氣勢(shì)、創(chuàng)新的理念、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議，自覺接受人大的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，為加快美麗莆田建設(shè)、實(shí)現(xiàn)趕超發(fā)展目標(biāo)作出新的更大貢獻(xiàn)！